2025年市局机关审计工作方案

计划方案

……(开头部分已省略253字)

(三)专项审计:根据实际工作需要,适时开展专项审计。(实施主体:审计工作小组+第三方审计机构)

(四)审计问题整改情况回访:借助审计和纪委督导检查,对2024年被审计单位审计整改情况进行回访,重点查看伙食管理、车辆运维管理、零星维修管理、宣传费使用管理、项目采购管理5个方面整改及运行情况。(实施主体:审计工作小组)

二、审计内容与重点

(一)经济责任审计

1.贯彻执行国家及地方政府制定的有关法律法规、政策;

2.内部控制制度建立、执行及风险管理情况;

3.重大经济决策、重大经济事项的程序和效果;

4.预算编制、调整、报批、执行和决算情况;

5.工程建设项目、装备、物资、器材、服务集中采购以及有偿服务等管理情况;

6.队伍全面建设的保障状况及建设成效;

7.所有经费财政财务收支和会计核算的真实性、合法性、效益性以及家底经费结存情况;

8.国有资产的安全完整和保值增值情况;

9.截至审计时债权债务及经济遗留问题清理情况;

10.住房管理及领导干部住房、办公用房情况;

11.单位被装物资、油料及粮秣核算管理情况;

12.土地及房屋产权管理情况(含合作开发建房情况);

13.厉行节约反对浪费执行情况,如接待费、会议费、培训费、福利费、油料费等消耗性支出情况;

14.审计、财务、后勤装备等科室检查提出的问题以及意见的整改落实情况;

15.单位廉政建设和个人廉洁自律情况;

16.信访举报和反馈的有关经济问题的核实情况;

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